一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************699
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2026年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AWP30804 2B六角木杆铅笔 10支/盒 2 23.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 2 得力 5603 档案盒 55mm 1只 3 42.0 得力/deli5603 验收通过 3 晨光 k35 0.5mm中性笔 按动笔 12支/盒 5 120.0 晨光/M&Gk35 验收通过 4 博文 550 软皮笔记本 150页 黑色 单个装 10 120.0 博文/bowen550 验收通过 5 得力 19208 纸杯 250ml杯子 水杯 100只 10 228.0 得力/deli19208 验收通过 6 心相印 DT3200 抽纸 24 384.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄宇菲
