一、项目说明

******有限公司将于2025年3月-4月开展对2024年度燃气建设工程项目进行审计。

审计方案详见附件。

二、响应文件提交

请各单位在2025年3月17日下午15：00前将整体密封盖章的报价文件送至江苏省苏州市常熟市******街道******有限公司通港路666号，逾期送达将不收取。

三、响应文件要求

1.企业营业执照以及资质证书复印件（加盖公章）
（1）具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

（2）具有工程造价咨询等资质；

（3）企业信誉良好，未被列入失信被执行人名单及无失信记录。

2.报价单（加盖公章、签字或盖章）

注：本次项目预计抽查20个工程，单个工程合同价在10-80万元不等。

3.带队老师简介（本次审计项目要求至少2-3人）

4.燃气工程业绩一览表（提供相应复印件材料）

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人信息

******有限公司

地址：常熟市通港路666号

联系方式：******（王思佳）

五、评选过程全程录音录像。

******有限公司

2025年3月11日

附件：

燃气建设工程项目审计方案

一、审计目的

为进一步加强工程建设管理，防范工程管理风险，提高工程管理水平，根据公司年度审计计划要求，对工程项目进行自查自纠内部审计工作。

二、审计范围和对象

对公司2024年竣工的外管线、小区的燃气管道施工工程进行抽样，对抽样工程的立项审批至竣工结算全过程进行审计。

三、审计内容和重点

1.合规性审查（审批手续、招投标、合同履行）:项目审批文件完整性、招投标程序合规性、合同条款履行情况

2.工程签证（程序合规性、资料完整性）：签证时效性（是否及时办理）、签证依据充分性、签字授权完整性

3.工程结算（计价依据、工程量核定）：计价依据合规性、工程量与竣工图一致性、材料价差调整合理性

4.设计变更（必要性、审批流程、造价影响）：变更必要性论证、四方会签完整性（建设/设计/监理/施工）、造价调整审批

5.工程量变更（真实性、签证手续）：现场实测复核、变更与施工日志匹配性、隐蔽工程验收记录完备性

四、风险防控重点

1.虚假签证：检查签证事项与施工日志、监理日志的时间逻辑性

2.拆分变更：关注同一事项多次小额变更规避审批的情况

3.材料替换：核查材料进场验收记录与设计要求的符合性

4.隐蔽工程：重点审查无影像资料的土方工程、基础工程

五、审计原则、依据

（一）工程审计原则

1.依法依规原则。严格遵循现行审计法律法规。

2.客观事实原则。搞好施工现场勘查，核实工程实施的实际状况。

3.遵循合同文件原则。遵循招投标文件、合同（协议）条款约定的计价条款。

4.协调沟通原则。注重协调沟通，集思广益、技术商讨，听取分歧各方的意见，必要时咨询权威机构。

（二）工程审计依据

《中华人民共和国招标投标法》

《中华人民共和国招标投标法实施条例》

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）

《江苏省市政工程计价定额》（2014版）

《江苏省安装工程计价定额》（2014版）

《江苏省建设工程造价管理办法》

《天然气公司工程施工管理制度》

《天然气公司工程监理管理制度》

《天然气公司工程技术管理制度》

《天然气公司采购管理管理制度》等。

六、审计时间

2025年3月-2025年4月

七、审计收费标准和大致费用

1.工程结算复审费用：按江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服〔2014〕383号）计付复审费，工程结算审核项目中的服务费和单项工程服务费不足3000元的按3000元计。

2.本项目最高限价6万元。